Handboek AO/IC
Smit-Toys
V1
04-04-2018
IB104 Team 1
500755370 - Denice Groen
,Voorwoord
Voor u ligt het AO/IC handboek voor het bedrijf Smit-Toys. Dit rapport is geschreven in het kader van
de Business Information Systems opdracht bij de opleiding Business IT & Management aan de
Hogeschool van Amsterdam.
Met dank aan de docent van het vak meneer Jedeloo is dit handboek tot stand gekomen. Dankzij zijn
feedback en uitleg is dit handboek tot stand gekomen.
Denice Groen,
Amsterdam, 4 April 2018
, Inhoudsopgave
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 4
1.1 Doel en scope ......................................................................................................................... 4
1.2 Doelgroep ................................................................................................................................ 4
1.3 Leeswijzer ............................................................................................................................... 4
2 Organisatiebeschrijving ................................................................................................................... 6
2.1 Organisatiestructuur ................................................................................................................ 6
2.2 Strategie .................................................................................................................................. 7
2.3 Bedrijfscultuur.......................................................................................................................... 7
2.4 Informatiesystemen ................................................................................................................. 7
2.5 Autorisatiematrix ..................................................................................................................... 8
3 Risico’s ............................................................................................................................................ 9
3.1 Algemeen ................................................................................................................................ 9
3.2 Risicoanalyse specifiek ........................................................................................................... 9
4 AO/IC beschrijving per bedrijfsproces ........................................................................................... 12
4.1 Verkoop procedure ................................................................................................................ 12
4.1.1 Toelichting Afbeelding 1: ............................................................................................... 13
4.1.2 Betrokken afdelingen en functionarissen ...................................................................... 13
4.2 Administratieve procedure .................................................................................................... 14
4.2.1 Toelichting Afbeelding 2: ............................................................................................... 14
4.2.2 Betrokken afdelingen en functionarissen ...................................................................... 15
5 Informatie voor besluitvorming, verantwoording en functioneren van de organisatie................... 16
5.1 Periodieke rapportages ......................................................................................................... 16
5.2 Interne controle ..................................................................................................................... 16
5.3 Externe controle .................................................................................................................... 16
5.4 Aanbevelingen....................................................................................................................... 16
Geraadpleegde literatuur ...................................................................................................................... 17
Bijlage.................................................................................................................................................... 18
Bijlage 1 – Processchema Verkoop .................................................................................................. 18
Bijlage 2 – Processchema Administratie........................................................................................... 19
3
Smit-Toys
V1
04-04-2018
IB104 Team 1
500755370 - Denice Groen
,Voorwoord
Voor u ligt het AO/IC handboek voor het bedrijf Smit-Toys. Dit rapport is geschreven in het kader van
de Business Information Systems opdracht bij de opleiding Business IT & Management aan de
Hogeschool van Amsterdam.
Met dank aan de docent van het vak meneer Jedeloo is dit handboek tot stand gekomen. Dankzij zijn
feedback en uitleg is dit handboek tot stand gekomen.
Denice Groen,
Amsterdam, 4 April 2018
, Inhoudsopgave
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 4
1.1 Doel en scope ......................................................................................................................... 4
1.2 Doelgroep ................................................................................................................................ 4
1.3 Leeswijzer ............................................................................................................................... 4
2 Organisatiebeschrijving ................................................................................................................... 6
2.1 Organisatiestructuur ................................................................................................................ 6
2.2 Strategie .................................................................................................................................. 7
2.3 Bedrijfscultuur.......................................................................................................................... 7
2.4 Informatiesystemen ................................................................................................................. 7
2.5 Autorisatiematrix ..................................................................................................................... 8
3 Risico’s ............................................................................................................................................ 9
3.1 Algemeen ................................................................................................................................ 9
3.2 Risicoanalyse specifiek ........................................................................................................... 9
4 AO/IC beschrijving per bedrijfsproces ........................................................................................... 12
4.1 Verkoop procedure ................................................................................................................ 12
4.1.1 Toelichting Afbeelding 1: ............................................................................................... 13
4.1.2 Betrokken afdelingen en functionarissen ...................................................................... 13
4.2 Administratieve procedure .................................................................................................... 14
4.2.1 Toelichting Afbeelding 2: ............................................................................................... 14
4.2.2 Betrokken afdelingen en functionarissen ...................................................................... 15
5 Informatie voor besluitvorming, verantwoording en functioneren van de organisatie................... 16
5.1 Periodieke rapportages ......................................................................................................... 16
5.2 Interne controle ..................................................................................................................... 16
5.3 Externe controle .................................................................................................................... 16
5.4 Aanbevelingen....................................................................................................................... 16
Geraadpleegde literatuur ...................................................................................................................... 17
Bijlage.................................................................................................................................................... 18
Bijlage 1 – Processchema Verkoop .................................................................................................. 18
Bijlage 2 – Processchema Administratie........................................................................................... 19
3
